W celu wprowadzenia do systemu faktury korygującej zakupu, przechodzimy do zakładki Dokumenty > Wydatki i po kliknięciu Opcje > Wprowadź korektę.
Wprowadzamy dane z faktury korekty.
W części Stan po korekcie wprowadzamy odpowiednie wartości, wtedy w części Korekta ukazuje się informacja o ile różnią się one od Stanu przed korektą.
Wprowadzone zmiany wystarczy potwierdzić klawiszem Zapisz.
Faktura do której została wystawiona korekta otrzymuje w kolumnie status ikonkę „ołówka”.
Faktury wprowadzone przez funkcje OCR nie można korygować ręcznie.
W przypadku dokumentów OCR należy wprowadzić skan fv korygującej, który na etapie weryfikacji należy odpowiednio oznaczyć jak na zał. screenie.
