Podczas tworzenia deklaracji JPK V7 istnieje możliwość złożenia zawiadomienia o skorygowaniu podstawy podatku należnego (ulga za złe długi).Funkcja ta jest dostępna po wejściu w Księgowość > Deklaracje i rozliczenia podatkowe > Obowiązkowe rozliczenia miesięczne > JPK V7 > Utwórz.W oknie wyboru sposobu tworzenia należy zaznaczyć opcję Utwórz wykorzystując formularz. Następnie w formularzu JPK V7 należy […]
Kategoria:JPK V7
Nowe terminy zwrotu podatku VAT od 01-01-2022
Od 01-01-2022 obowiązują 2 nowe dodatkowe terminy ubiegania się o szybszy zwrot VAT: 15 oraz 40 dni. Kogo dotyczy termin 15 dni?Możliwość wnioskowania o termin zwrotu VAT 15 dni dotyczy przedsiębiorcy, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych rejestrowaną na kasie fiskalnej.Muszą być przy tym spełnione następujące warunki: 1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a […]
Nowe oznaczenia transakcji JPK V7 od 01-01-2022
W związku z nową strukturą JPK V7 obowiązującą od 01-01-2022 pojawiły się w formularzu dokumentu sprzedaży 2 nowe oznaczenia w 'Rodzaj transakcji JPK V7′. Są to: WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki znajdują się na terenie kraju oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. […]
Szczegółowe podsumowanie JPK V7
Funkcja jest dostępna po kliknięciu dla danej deklaracji w Opcje > Szczegóły.Dzięki temu w łatwy i szybki sposób, bez konieczności pobierania wydruku JPK V7, można sprawdzić sumę wartości podatku należnego i naliczonego, kwotę nadwyżki jaka została przeniesiona z wcześniejszej deklaracji oraz wartość podatku do zapłaty, zwrotu lub przeniesienia wynikającą z bieżącej deklaracji.
Dlaczego kod GTU nie jest widoczny na wydruku faktury?
Kody GTU nie są obowiązkowym elementem faktury. Oznaczenia te należy wykazywać w strukturze pliku JPK_V7, jednak nie na samej fakturze.
Korygowanie faktur sprzedaży w JPK V7
W przypadku konieczności skorygowania faktury sprzedaży po 30.09.2020 r. należy pamiętać aby w formularzu faktury korygującej oznaczyć pozycje odpowiednim kodem GTU lub transakcji/dokumentu, jeśli transakcje podlegają takiemu obowiązkowi. Faktury korygujące, które zwiększają podstawę opodatkowania (in plus), należy zaliczyć do podatku VAT w dacie faktury pierwotnej. Takie faktury korygujące wystawione po 30 września 2020r. do faktur […]
Usługi wymagające oznaczeń w JPK V7
Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi wymienione w kategoriach GTU od 11 do 13 będą zobowiązani do wykazywania powyższych usług w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V 7. GTU_11 to usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.Usługi te dotyczą usług, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do […]
Korekta JPK V7
W przypadku zmian lub błędów wpływających na część ewidencyjną lub deklaracyjną pliku JPK V7 należy sporządzić korektę pliku. Funkcja tworzenia korekty dla pliku JPK V7 za dany okres jest dostępna po kliknięciu Opcje > Korekta. W kolejnym kroku należy wskazać, która część a być skorygowana (część ewidencyjna, deklaracyjna czy obie). Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie dla […]
Wysyłka pliku JPK V7
W szybkafaktura.pl utworzony plik JPK V7 można wysłać do Urzędu Skarbowego.W tym celu należy kliknąć dla wygenerowanego pliku klawisz Pobierz i wskazać jeden z dwóch wariantów wysyłki. Podpis kwotą przychodu. 2. Podpis Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.W tym celu należy najpierw pobrać plik JPK V7, następnie podpisać go i dodać do systemu. Po wysłaniu pliku […]
Import towarów spoza UE w JPK V7
W przypadku importu towarów z grupy państw trzecich do Polski przedsiębiorca zobligowany jest do stosowania dodatkowego oznaczenia na dokumencie zakupu w postaci oznaczenia „IMP”.Oznaczenie to odnosi się do importu towarów w procedurze uproszczonej zgodnej z art. 33a ustawy o VAT . W jaki sposób należy wprowadzić dokument zakupu z oznaczeniem „IMP” ?Istnieje możliwość wprowadzenia dokumentu […]