Od 1.10.2020 r. dokument zakupu, który posiada adnotację „metoda kasowa” należy dodatkowo oznaczyć kodem „MK”.
Ponadto, faktura „MK” powinna być rozliczona w dacie płatności (nie wcześniej niż w dacie odbioru faktury) lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.
W jaki sposób wprowadzić do systemu fakturę zakupu z oznaczeniem „metoda kasowa” ?
Istnieje możliwość wprowadzenia faktury zakupu poprzez Dodaj dokument > Zarejestruj ręcznie lub Zarejestruj z pliku.
W przypadku opcji „Zarejestruj ręcznie” wprowadzamy dane dotyczące zakupu oraz wskazujemy właściwe oznaczenie dokumentu „MK”.
Dla dokumentu OCR oznaczenie „MK” przypisujemy na etapie weryfikacji dokumentu.
