W celu wystawienia faktury w cenach brutto należy na formularzu faktury kliknąć link „Pokaż więcej”, w sekcji „Produkt” – zmienić typ cen na brutto, jak na poniższym screenie.
Kategoria:Najpopularniejsze pytania
Jak usunąć adnotację „metoda kasowa’ na wydruku faktury?
W tym celu należy wejść w Ustawienia, następnie Ustawienia księgowe i rozwinąć listę “ustawienia księgowe”. Znajdują się tam opcje dotyczące bycia podatnikiem VAT jak i również opcja “Posiadam status Małego podatnika i rozliczam VAT metodą kasową”.Należy odznaczyć tą opcję i zapisać zmiany.
Gdzie znajdę informację o statusie wysyłki faktury do kontrahenta?
Informacje dotyczące wysyłki dokumentu znajdują się w Historii dokumentu. W tym celu należy wejść na listę dokumentów, następnie kliknąć w pasek prezentujący dane dokumentu.Zakładka Historia dokumentu prezentuje nam najważniejsze operacje wykonane z danym dokumentem.
W jaki sposób można zmienić jednostkę towaru na fakturze?
W celu zmiany jednostki towaru należy wejść w listę produktów (zakładka Bazy > Produkty), odszukać wybrany a następnie kliknąć Opcje i przejść do szczegółów. Drugi wariant >podczas wystawiania faktury obok produktu kliknąć w przycisk edycji pokazany na screenie. Po tych akcjach zostaniemy przeniesieni do okna produktu, gdzie można zmienić jednostkę miary.
W jaki sposób dodać rabat na fakturze?
W celu nadawania rabatów należy w formularzu faktury w sekcji Produkt kliknąć „Pokaż więcej” a następnie z listy wybrać wariant „rozszerzony”. W widoku tabeli pojawi się kolumna „Rabat” > procentowy lub kwotowy. Istnieje także możliwość ustawienia dla danego kontrahenta stałego rabatu.Więcej szczegółów znajduje się tutaj.
Problem z wpisywaniem na fakturze cen po przecinku
W celu obejścia problemu zalecamy zmianę przeglądarki na Google Chrome, na której błąd ten nie występuje lub wykonać czynności jak na poniższym ekranie.
Dlaczego zostaję nagle wylogowana z systemu?
Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, że system wylogowuje użytkowników w nieoczekiwanych momentach. Nie jest to błąd systemu , a procedury bezpieczeństwa które uniemożliwiają pracę na tym samym koncie użytkownika wielu osobom w tym samym czasie. Często w ramach jednej firmy kilka osób pracuje na tym samym koncie użytkownika i kiedy kolejna osoba loguje się do systemu wpisując […]
Generowanie pliku JPK_FA
Aby wygenerować plik JPK_FA dla faktur sprzedaży, należy wejść w zakładkę „Dokumenty” > Sprzedaż należy kliknąć „Generuj JPK_FA” i wybrać zakres dat.
Edycja dokumentu
Dokument zapisany w systemie można edytować i ponownie zapisać. W przypadku dokumentów sprzedaży funkcja edycji dokumentu dostępna jest po kliknięciu w „Opcje”>„Edytuj”. Edycja jest niedostępna dla dokumentów: ze statusem anulowany, wyeksportowany/zaksięgowany dla faktur proforma, jeśli została wystawiona faktura zaliczkowa lub końcowa dla faktur zaliczkowych, jeśli została wystawiona faktura końcowa dla faktur sprzedaży, jeśli została wystawiona […]
Pobieranie faktury dla Platformy Elektronicznego Fakturowania
Platforma Elektronicznego Fakturowania to system służący do wysyłania i odbierania faktur dla realizatorów zamówień publicznych. Aby pobrać wystawioną fakturę w formacie .xml, należy wejść do podglądu dokumentu poprzez kliknięcie jego numeru lub poprzez przycisk Opcje -> Szczegóły w widoku listy dokumentów. W podglądzie dokumentu wystarczy kliknąć przycisk „Wygeneruj XML dla PEF”. Po kliknięciu wersja w […]