Faktura korygująca zakupu

W celu wprowadzenia do systemu faktury korygującej zakupu, przechodzimy do zakładki Dokumenty > Wydatki i po kliknięciu Opcje > Wprowadź korektę. Wprowadzamy dane z faktury korekty. W części Stan po korekcie wprowadzamy odpowiednie wartości, wtedy w części Korekta ukazuje się informacja o ile różnią się one od Stanu przed korektą. Wprowadzone zmiany wystarczy potwierdzić klawiszem […]

Read More

Nota korygująca

W celu wystawienia noty korygującej, należy wejść w zakładkę Dokumenty > Wydatki, wybrać korygowaną fakturę i kliknąć Opcje > Wystaw notę korygującą. W formularzu noty korygującej należy wskazać dane korygowane i zapisać dokument. Dokument noty korygującej można pobrać do wydruku, wysłać lub edytować.  

Read More