W celu wystawienia noty korygującej, należy wejść w zakładkę Wydatki>Dokumenty, wybrać korygowaną fakturę i w Opcje najechać na pole Wystaw notę koryg.( korygującą).

nota kor

Kolejno pojawia się okno w zakładce Wydatki>Wprowadź dokument , rodzaj dokumentu Nota korygująca.

nota kor2

Wprowadzoną notę korygującą wystarczy potwierdzić klawiszem Zapisz dokument.

W prawym panelu pojawia się informacja w pozycji Dokumenty powiązane, której faktury dotyczy dana nota korygująca.

powiazanie noty kor

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *