W celu wystawienia noty korygującej, należy wejść w zakładkę Dokumenty > Wydatki, wybrać korygowaną fakturę i kliknąć Opcje > Wystaw notę korygującą.
W formularzu noty korygującej należy wskazać dane korygowane i zapisać dokument.
Dokument noty korygującej można pobrać do wydruku, wysłać lub edytować.
