Anulowanie faktury jest czynnością pozwalającą na oznaczenie dokumentu sprzedaży statusem „anulowany”.
Uwaga! W miejsce dokumentu anulowanego nie możemy wystawić faktury z tym samym numerem.
Faktura anulowana nie jest uwzględniana w raportach.
Aby anulować fakturę należy dla danego dokumentu kliknąć „Opcje”>„Anuluj” i w kolejnym oknie podać powód anulowania.
Uwaga: Anulowanie faktury jest czynnością odwracalną.
Dla faktury anulowanej jest dostępna funkcja „Cofnij anulowanie” (klawisz Opcje).
Jest możliwość także edycji błędnej faktury (i jej zapisanie, w miejsce starej) lub usunięcie jej z systemu i wystawienie ponowne (ręcznie), ze starym numerem, który sami musimy zmienić w miejscu kolejnego numeru (proponowanego nam przez system).